Как рассказал эксперт, современные кассовые аппараты должны подавать информацию в налоговую инспекцию в режиме онлайн; такая техника недешево стоит и требует дорогостоящего обслуживания. Учитывая то, что самозанятый является физлицом, при выплате ему денежных средств за товары для перепродажи организации безопаснее оформлять кассовый чек на "расход". Рассказываем, нужна ли самозанятым онлайн-касса или они могут принимать платежи от своих клиентов без нее. В этой статье расскажем, когда самозанятые должны использовать ККТ, как они оформляют чеки, нужна ли для этого онлайн-касса или можно обойтись без нее.
Нужна ли касса самозанятым
Могу ли я, будучи самозанятым, оказывать услуги по ремонту цифровой техники и нужен ли мне кассовый аппарат при этом? Если кондитер работает в статусе самозанятого,ему не нужен кассовый аппарат, - объясняет Татьяна, - он может принимать наличные денежные средства любым способом, в том числе на свои банковские карты, и не выдавать никаких подтверждающих документов о принятии средств. Расскажем, когда нужен кассовый аппарат для самозанятых в 2024 году, как самозанятый может выдать чек покупателю и что делать, если чек оформить не получается. Нужна ли онлайн касса самозанятым в 2024 году. Разберёмся в том, какие преимущества есть у статуса самозанятого и нужна ли самозанятым онлайн-касса. Чтобы покупателям было проще, самозанятый может использовать кассовый аппарат в качестве принтера.
Самозанятым придется приобрести кассовые аппараты
Разобрались, кто по закону может обойтись без онлайн-кассы, а в каких случаях ККТ (контрольно-кассовая техника) всё-таки нужна. Но я неоднократно настраивал кассовые аппараты самозанятым. Объясните, что по закону самозанятые должны выдавать чеки, плательщика это ни к чему не обязывает. Плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) полностью освобождены от применения кассовой техники. Список видов деятельности и профессий разрешенных для самозанятых в 2024 году. Новые возможности самозанятых в 2024, Кто может работать как самозанятый и как оформиться. Как мы уже отметили, онлайн-кассы для самозанятых в 2024 году не нужны.
Нужно ли оформлять кассовый чек при покупке товаров у самозанятого?
Но сегодня этот режим работает уже по всей стране, и стать самозанятым может любой житель страны. Так государство решило вывести из тени тех, кто работает сам на себя, получает с этого доход, но не платит никаких налогов, например: делает фото и видео на заказ, оказывает юридические и бухгалтерские услуги, сдает квартиры в аренду, работает ведущим на различных мероприятиях.
Когда самозанятому требуется кассовый аппарат Самозанятому не нужна контрольно-кассовая техника, потому что он рассчитывается с клиентами в приложении «Мой налог». Если самозанятый работает с кассой, то он уже не самозанятый, а индивидуальный предприниматель, потому что для подключения кассы нужен расчетный счет. Если у вас уже есть расчетный счет, то можете купить или арендовать онлайн-кассу и работать в соответствии с 54-ФЗ. Касса в Модульбанке обойдется в 11 900 рублей без учета фискального накопителя, а если не хотите тратить такую сумму, можете заказать облачную кассу за 1300 рублей в месяц. Если вы работаете с иностранными компаниями, то проходите валютный контроль, когда переводите им деньги. При прохождении контроля подтверждаете банку, что деньги заработаны честным путем, а банк отчитывается о переводе перед ЦБ. Чтобы проходить валютный контроль без бумажной волокиты и всего за два часа, откройте расчетный счет в Модульбанке: и специалисты будут готовить для вас все необходимые документы.
При этом должны соблюдаться и следующие критерии: деятельность осуществляется не по трудовому договору; нет наемных сотрудников по трудовому договору; доход составляет менее 2,4 миллиона рублей в год; вид деятельности не попадает в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27. Обратите внимание, что работать одновременно и как индивидуальный предприниматель, и как самозанятый нельзя. Однако ИП может перейти на применение специального налогового режима, если его деятельность подходит по всем условиям. Самозанятыми могут быть, например, репетиторы, фрилансеры, мастера маникюра, няни и другие. Как платят налоги самозанятые? Оформить себя в качестве самозанятого можно в приложении «Мой налог». Чаще всего эта процедура занимает около 5 минут и не вызывает трудностей. Там же самозанятые граждане могут пробить чек за проданные товары и оказанные услуги, указав наименование услуги и стоимость, а также полное название организации и ее ИНН при работе с юридическими лицами. Отметим, что каждому самозанятому предоставляется сумма вычета в размере 10 000 рублей.
Это незаконно. Самозанятые не могут сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения. Кроме того, договор гражданско-правового характера ГПХ между заказчиком и самозанятым не должен быть похожим на трудовой, иначе у налоговой будут вопросы. Неоднозначное отношение банков к самозанятым тоже является проблемой. Плательщики НПД работают легально, но их доход считается нестабильным. Из-за этого некоторые банки отказывают самозанятым в кредите и ипотеке или предлагают менее выгодные условия, чем работающим по трудовому договору. Самозанятому отказано и в получении налогового вычета за лечение, покупку недвижимости и образование — как свое, так и детей. Самозанятый может рассчитывать на эти вычеты, только если у него есть другие облагаемые НДФЛ доходы, например зарплата с основного места работы. Не все так просто и с взносами в Пенсионный фонд. Как говорилось выше, если самозанятый нигде не работает по трудовому договору, но хочет обеспечить себе страховую пенсию, он может делать взносы в ПФР.
Однако это не всегда выгодно. Дело в том, что самозанятые, в отличие от ИП, не имеют права уменьшить налог на сумму взносов. Чтобы решить, что выгоднее: платить взносы на пенсию как самозанятый или как ИП, нужно все посчитать. Все, что требуется от самозанятого для отчетности, выдать чек через приложение и отправить его покупателю. Если ИП вовремя делал авансовые платежи, он имеет право уменьшить налог на сумму страховых взносов. Самозанятый уменьшить налог на сумму взносов не может. Популярные вопросы и ответы Кому стоит оформить самозанятость? Это легальный способ получать доходы за оказание услуг на фрилансе, подработку или сдачу квартиры в аренду и при этом не бояться вопросов налоговой о происхождении средств. Если у человека нет штатных сотрудников, он работает сам на себя, сам решает, когда и как хочет подработать, но при этом не желает вступать в трудовые отношения и отчитываться перед госорганами, то самозанятость — для него. Как считать доход, с которого нужно платить налог на самозанятость?
Такие доходы могут быть получены от реализации товаров работ, услуг, имущественных прав. Например, вы делаете на заказ торты, делаете маникюр, оказываете погрузочно-разгрузочные услуги или сдаете свою квартиру в аренду. Размер налоговых ставок зависит от категории потребителей, которые купили товар, заказали услугу или арендовали жилье. Каждый полученный доход самозанятый вносит в приложение отдельно, указывая категорию потребителя. С полученного дохода НПД рассчитывается автоматически, самозанятому ничего высчитывать не нужно. Предварительный налог, рассчитанный налоговиками, можно увидеть в приложении «Мой налог». Не нужно платить НДП при получении доходов от продажи квартиры и имущества, которое использовалась в личных целях, например мебели, техники и так далее. Поступления на карту от родственников или еще кого-то тоже не облагаются налогом, так как они не считаются двусторонним обменом «услуга на деньги». Самозанятый не должен формировать чек при поступлении средств в этом случае, и неуплата налога не считается нарушением. Что предпочесть: статус ИП или самозанятость?
Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции финтех-компании ЮMoney: Для выбора организационно-правовой формы важно учитывать особенности конкретного бизнеса. Если человек работает один и оказывает услуги вроде репетиторства или занимается продажей собственных товаров, он может быть самозанятым. Если же он планирует нанимать сотрудников или работать по агентскому договору, придётся регистрировать ИП. Если вы только запускаете своё дело, не обязательно делать выбор сразу. Можно начать работу в статусе самозанятого, а потом, по мере роста, перейти на ИП. Каждый статус даёт свои преимущества. Например, самозанятым не нужно подключать онлайн-кассу или вести бухгалтерию. Однако эта форма бизнеса предполагает отсутствие наёмных работников и доход не выше 2,4 млн рублей в год. Кроме того, самозанятые не могут доставлять и перепродавать товары, оказывать агентские или комиссионные услуги, заниматься нотариальной или арбитражной и другой деятельностью.
Кассовый аппарат для самозанятых
Деньги, Webmoney и т. Самозанятый выдает чек клиенту тремя способами: отправляет на электронную почту или мобильный телефон; распечатывает бумажный документ и передает его клиенту лично; предоставляет возможность считать QR-код документа. За невыдачу чека или нарушение сроков выдачи чека самозанятым в соответствии со ст. За повторное нарушение штраф будет равен полной сумме расчета. У налогоплательщиков есть возможность скорректировать сведения с ошибочной суммой дохода — будь то ошибка в сторону завышения или занижения.
Для того, чтобы это сделать, следует аннулировать первоначальные сведения чек с ошибкой, сформировать новые с верной суммой и действительной датой получения дохода, после чего передать эти данные в налоговую службу.
ЕНВД: нужен ли кассовый аппарат? Отсутствует такая обязанность, если Вы: ведете расчеты с партнерами через банковские счета по безналичному расчету; находитесь в труднодоступном регионе, который внесен в список таковых постановлением законодательного органа данного региона, либо на федеральном уровне. В этом случае вы должны выдавать клиенту БСО - в обязательном прядке.
Розничная торговля: нужен ли кассовый аппарат Торговля периодикой, мороженым, разливным квасом, ценными бумагами, продуктами питания в учреждениях образования, билетами, проездными документами подпадает под обязательную установку ККТ. Аналогично можно поступить и при реализации овощей на развалах, продаже религиозной атрибутики, литературных произведений. Услуги: нужен ли кассовый аппарат С 1 июля 2018 года при оказании услуг и выполнении работ придется не просто выдавать БСО как и раньше , но делать это с помощью автоматизированной системы в электронном виде. Подчиняться новому правилу по 290-ФЗ, ст.
Правда, такой подход предполагается реализовать только в четырех регионах страны. Если он окажется успешным, то впоследствии будет распространен и на другие области. Самозанятым гражданам и предпринимателям необходимо учитывать следующие нюансы: Законодательством определены виды деятельности, при ведении которых не нужно применять ККТ. Покупатель товаров или услуг вправе требовать чек на бумажном носителе либо в электронном виде, даже если предприниматель не располагает кассовой техникой. Отсрочки в приобретении ККМ — это право, а не обязанность.
ИП, получившие право на отсрочку из-за отсутствия работников, должны установить кассу сразу после заключения первого же договора с нанятым сотрудником. Таким образом, самозанятый предприниматель может по своему желанию установить онлайн-кассу, чтобы упростить ведение бухучета и бизнеса. Большинство предпринимателей уже используют онлайн-кассы, но некоторым категориям была предоставлена отсрочка вплоть до июля 2018 года. Купить кассовый аппарат для самозанятых придется: ИП, работающим по ЕНВД по определенным направлениям и планирующим нанимать сотрудников. Владельцам вендингового бизнеса.
Самозанятым на ПСН, планирующим прием сотрудников. Эти нормы распространяются в основном на розничную торговлю пищевой продукцией, сферу общепита. Такое внимание к данным направлениям связано с риском для здоровья потребителей и необходимостью предоставления чековой документации. Однако ряду мелких предпринимателей предоставлена возможность не пользоваться ККТ до июля 2019 года.
Кроме металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней. Уход за детьми, пожилыми людьми, инвалидами. Также от использования онлайн-кассы освобождены самозанятые и некоторые ИП на патенте. Например, предприниматели, чья деятельность связана с пошивом одежды, ремонтом мебели, остеклением балконов, сдачей в аренду помещений. Какую кассу приобрести для услуг Выбор подходящей модели онлайн-кассы зависит от того, какие именно услуги вы предоставляете и где работаете — в офисе или на выезде.
Почему самозанятому не нужна касса
- Нужен ли кассовый аппарат для самозанятых в 2023 году
- Кто может стать самозанятым
- Самозанятый может не применять ККТ, но чек при покупке или оказании услуг выдать обязан
- Самозанятый может не применять ККТ, но чек при покупке или оказании услуг выдать обязан
- Кому не нужно ставить кассовый аппарат в 2023 году
- Легализовавшиеся самозанятые будут освобождены от кассовых аппаратов
Онлайн-касса для самозанятых: когда она нужна
Смену налогового режима могут произвести даже ИП, если их деятельность подходит под требования самозанятости. Самозанятые граждане не платят: НДФЛ. Страховые взносы. Налоговый период для самозанятых составляет 1 календарный месяц. Оплата осуществляется до 25 числа, следующего за прошедшим периодом месяца.
Также самозанятые не подают деклараций. Уведомление об оплате поступает до 12 числа, непосредственно в приложении. Если размер выплаты составляет менее 100 рублей, то уплата автоматически переносится на другой месяц. Приложение «Мой налог» для самозанятых: как работать без ККМ в 2021 году Самозанятым не требуется ККМ, достаточно установить на рабочий компьютер или мобильное устройство, приложение «Мой налог».
Где производятся все финансовые расчёты, а также формируются ФД. Сведения о налогоплательщике вместе с ИНН.
Таким образом, самозанятый предприниматель может по своему желанию установить онлайн-кассу, чтобы упростить ведение бухучета и бизнеса. Большинство предпринимателей уже используют онлайн-кассы, но некоторым категориям была предоставлена отсрочка вплоть до июля 2018 года. Купить кассовый аппарат для самозанятых придется: ИП, работающим по ЕНВД по определенным направлениям и планирующим нанимать сотрудников. Владельцам вендингового бизнеса. Самозанятым на ПСН, планирующим прием сотрудников. Эти нормы распространяются в основном на розничную торговлю пищевой продукцией, сферу общепита. Такое внимание к данным направлениям связано с риском для здоровья потребителей и необходимостью предоставления чековой документации.
Однако ряду мелких предпринимателей предоставлена возможность не пользоваться ККТ до июля 2019 года. Это касается направлений деятельности, допустимых при патентах и едином налоге. Возмещение трат на ККТ Для стимулирования самозанятых к приобретению и применению онлайн-касс государство предлагает специальный налоговый вычет. Предельный размер компенсации установлен на уровне 18 000 рублей. Для получения такого возврата нужно зарегистрировать ККТ до завершения периода отсрочки, предусмотренной в каждом конкретном случае. Компенсация производится в отношении:.
В отношении самозанятых обстоятельства складываются немного иначе. Отсюда следует, что для начала нужно узнать с кем вы имеете дело, с самозанятым физическим лицом или самозанятым предпринимателем. Вам заплатил самозанятый физлицо В случае проведения оплаты с самозанятым физлицом, необходимо иметь кассу и чек.
Поэтому обязательно потребуется применение ККТ. Закупка товаров у физлиц Применение кассовой техники при закупке товаров у физлица потребуется, если они закупаются с целью последующей перепродажи в любом формате. Стороной сделки может выступать не только обычный покупатель, но и клиент, получающий средства, что зафиксировано в ст. Когда требуется применение ККТ: закупаются товары для прямой перепродажи, что выступает основным видом деятельности, и это известно заранее; приобретаются товары для использования при производстве другой продукции для продажи, например, закупаются овощи для создания замороженных овощных смесей. Кассовый аппарат не потребуется, если закупаемые товары не предполагается использовать в предпринимательской деятельности. К примеру, они нужны для хозяйственных нужд и не будут проданы. Взаимозачет или бартер Применение ККТ необходимо, если ИП получает за проданные товары, работу или выполненные услуги «встречное представление». При этом неденежный расчет, включая взаимозачет и бартер, ФНС относит к категории «иного встречного предоставления». Он потребует обязательного использования ККТ при взаиморасчетах с физлицами, так как исключений для таких безналичных платежей нет. При этом потребуется при расчете указать соответствующую форму оплаты «встречным предоставлением». Встречное предоставление в таких случаях в 2023 году освобождается от необходимости формирования чеков, так как установленные варианты платежа не задействуются. Сдача металлолома другому ИП Кассовый аппарат при сдаче металлолома второму ИП должен использовать продавец.
Оказание услуг по ремонту цифровой техники для самозанятых: нужен ли кассовый аппарат?
Самозанятым не нужно оформлять никаких деклараций, покупать кассовый аппарат и беспокоиться о других моментах, с которыми связана работа индивидуального предпринимателя. Могу ли я, будучи самозанятым, оказывать услуги по ремонту цифровой техники и нужен ли мне кассовый аппарат при этом? Рассказываем, что такое самозанятость, кто может использовать этот налоговый режим, как самозанятые выписывают клиентам чеки и нужна ли им онлайн-касса. Нужен ли самозанятым гражданам кассовый аппарат. Может ли самозанятый гражданин подключить эквайринг и рассчитываться через онлайн-кассу. Рассказываем, что такое самозанятость, кто может использовать этот налоговый режим, как самозанятые выписывают клиентам чеки и нужна ли им онлайн-касса.
Онлайн-кассы: как установить, настроить и зарегистрировать
В период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом налоговым органом автоматически формируется квитанция на уплату налога и направляется Вам в мобильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой налог». Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, этот налог будет включен в следующий налоговый период, пока размер налога не составит более 100 рублей. Налогоплательщик вправе уполномочить на уплату налога операторов электронных площадок и или кредитные организации, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами. В этом случае налоговый орган будет дополнительно направлять уведомление об уплате налога уполномоченному лицу. Кто такие «самозанятые» налогоплательщики налога на профессиональный доход? Федеральным законом от 27. В широком смысле — это форма занятости, при которой гражданин получает доход от его профессиональной деятельности, например, оказание услуг или работ, реализация произведенных им товаров, при осуществлении которых он не имеет работодателя и наемных работников. Каким образом плательщик налога на профессиональный доход может получить справку о постановке на учет? Каков порядок снятия с налогового учета плательщика НПД в добровольном порядке?
Для этого в мобильном приложении «Мой налог» необходимо в разделе «Прочее»-«Профиль» внизу нажать кнопку «Сняться с учета НПД», выбрать причину снятия с данного режима налогообложения и подтвердить свое решение. Датой снятия с учета в качестве плательщика НПД является дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета. При постановке на учет в качестве плательщика НПД через уполномоченную кредитную организацию о решении сняться с учета в качестве плательщика НПД необходимо уведомить уполномоченную кредитную организацию.
Какое из этих решений будет выгодно вам, зависит от потребностей бизнеса.
Для большинства компаний и ИП подойдет aQsi5 3в1 — в ней уже есть встроенный эквайринг и возможность принимать платежи по СБП. Чтобы хранить информацию об операциях и передавать ее в налоговую, остается купить фискальный накопитель, установить его в кассу и зарегистрировать в налоговой.
Пользователи приложения «Мой налог» могут формировать чеки и отправлять их покупателям в электронном виде.
Сервис также позволяет выводить документы на печать — так самозанятый получает возможность выдавать клиентам бумажные чеки. Сформированные чеки содержат ряд обязательных реквизитов: ИНН и ф. Все документы сохраняются в Личном кабинете приложения.
Если самозанятый оказывает услуги или продаёт изделия юрлицам или ИП, он обязан указать ИНН контрагента при расчёте. ФНС получит сведения о расчёте и начислит налог на сумму в чеке автоматически. Сдавать отчётность самозанятому не потребуется.
При оплате товара или услуги наличными деньгами самозанятый обязан выдать чек в момент расчёта. В других случаях чек нужно сформировать не позднее 9-го числа следующего расчётного месяца. Что ещё нужно самозанятому для ведения бизнеса Как и любой продавец, самозанятый имеет право выдавать электронный чек вместо бумажного только в том случае, если покупатель согласился на это и до совершения сделки предоставил свой телефонный номер или email.
Для печати чеков потребуется оборудование: предприниматель может настроить обычный принтер или приобрести специальный чековый. Если самозанятый продаёт товары своего производства и сталкивается с необходимостью наносить на изделия штрихкод, ему необходим принтер для этикеток.
Самозанятый может не применять ККТ, но чек при покупке или оказании услуг выдать обязан Дата публикации: 22. В Амурской области зарегистрировано около 11700 плательщиков налога на профессиональный доход НПД , которыми выдано 2,6 млн чеков на сумму 1,6 млрд рублей. В соответствии с п. Согласно п.
То есть, выдать чек нужно как физическому, так и юридическому лицу. Напоминаем, что «Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для плательщиков НПД, которое помогает зарегистрироваться в качестве самозанятого и обеспечивает взаимодействие с налоговыми органами, заменяя собой кассу и представление отчетности и не требуя личного визита в инспекцию.
Зачем самозанятым нужна касса
Особенности самозанятости, и нужен ли кассовый аппарат самозанятому гражданину. Если кондитер работает в статусе самозанятого,ему не нужен кассовый аппарат, - объясняет Татьяна, - он может принимать наличные денежные средства любым способом, в том числе на свои банковские карты, и не выдавать никаких подтверждающих документов о принятии средств. онлайн кассы для вашего бизнеса по 54-фз. Да – кассовый аппарат не нужен, нет – нужен однозначно. Они не обязаны использовать кассовые аппараты, но должны сформировать чек в приложении «Мой налог» и отправить его клиенту: физическому лицу, организации или ИП.
Должен ли самозанятый указывать какой-то конкретный вид деятельности?
- Кому нужен терминал в 2023 году: условия, изменения, штрафы за нарушения
- «Нужна ли онлайн-касса самозанятым лицам?» — Яндекс Кью
- Онлайн касса для самозанятых: как выбрать и в каких случаях она нужна
- Еще по теме
- Что такое самозанятость
- Касса для самозанятых: в каких случаях она нужна | ГК «Астрал» | Бухгалтерия и IT | Дзен