Для самозанятых всё проще: взносы делать не нужно, а сумму налога по итогам каждого месяца считает ФНС.
Какие субсидии на открытие бизнеса для самозанятых доступны в 2024 году
Но регулярные переводы в адрес плательщика НПД от одной и той же компании или ИП на одни и те же суммы могут быть признаком трудовых отношений, замаскированных под работу с самозанятым. Пока приказ Минтруда не влечет за собой санкций для предпринимателей и компаний. Работать со множеством самозанятых и платить им за результат их труда — не нарушение.
Продолжительность — 5 дней иногда дольше. Сколько можно денег получить и как это сделать 100 000 рублей на развитие своего дела. Грант выдают ежегодно за лучший бизнес-проект. Что нужно для участия Пройти отбор, представив свой бизнес-проект.
Также комиссия получит информацию, которая составляет налоговую тайну — данные о среднемесячных выплатах самозанятым, средней продолжительности выплат и количестве сформированных в адрес бизнеса чеков.
Нет, это не так. Но регулярные переводы в адрес плательщика НПД от одной и той же компании или ИП на одни и те же суммы могут быть признаком трудовых отношений, замаскированных под работу с самозанятым.
Но для дополнительного спокойствия для доходов от самозанятости можно завести отдельную карту. Допускаются также расчеты наличными. Прием платежей для самозанятых Чтобы принимать платежи, самозанятым не нужна касса. После получения денег от клиента самозанятый должен войти в приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС и указать, за что получил деньги и от какой категории клиентов физлицо, ИП, юрлицо , а затем отправить чек клиенту. Чек формируется автоматически. При безналичной оплате передать чек необходимо до девятого числа, следующего после осуществления расчетов месяца. При этом, как правило, компании и ИП прописывают в договоре с самозанятыми предоставление чека не позднее следующего после оплаты дня.
Отправить заказчику и клиенту чек можно любым удобным способом: на электронную почту, через мессенджеры, дать клиенту считать QR-код или распечатать и вручить в бумажном виде. Самозанятый не обязан выдавать бумажный вариант документа. Для компании важно получить чек от самозанятого. Так бухгалтерия убедится, что самозанятый точно заплатит налог за начисление денег. Если при проверке выяснится, что исполнитель не сформировал чек, за это получат штраф и самозанятый, и компания. Самозанятый самостоятельно не рассчитывает сумму налога, это автоматически делает налоговая. Уведомление от ФНС должно прийти до 12-го числа месяца, следующего за расчетным, а заплатить налог нужно до 25-го числа текущего месяца. Если сумма налога менее 100 рублей, уведомление не придет, а сумма добавится к налогу за следующий период. При этом в приложении «Мой налог» можно настроить автоплатеж.
Как отказаться от самозанятости Отказаться от статуса самозанятого можно теми же способами, что и встать на учет. В приложении «Мой налог» для этого необходимо зайти в раздел «Прочее», затем — в раздел «Профиль» и нажать кнопку «Сняться с учета НПД». После этого необходимо выбрать причину отказа от самозанятости и подтвердить свое решение. Уведомление о снятии с учета должно прийти не позднее следующего дня. Датой снятия с учета будет считаться дата подачи заявки в налоговый орган. Позднее можно снова зарегистрироваться в статусе самозанятого, никаких ограничений на это нет, если нет недоимок и штрафов по налогу. Если доход самозанятого превысит 2,4 млн рублей, он лишится статуса автоматически и будет переведен на уплату НДФЛ. Облагаться НДФЛ при этом будут лишь доходы, полученные сверх лимита. Самозанятый индивидуальный предприниматель в этом случае будет переведен на общую систему налогообложения.
Частые вопросы Можно ли стать самозанятым, если я уже ИП? Индивидуальные предприниматели по закону также могут быть самозанятыми, то есть платить налог на профессиональный доход. Отказаться от льготных режимов необходимо в течение месяца с даты регистрации в качестве самозанятого, иначе самозанятость будет аннулирована. При этом в статусе самозанятого ИП, как и физические лица, имеют лимит на доход в 2,4 млн рублей в год и не могут нанимать сотрудников. Нужно ли сообщать заказчику, если потерял статус самозанятого? Когда компания сотрудничают с физлицами, они выступают их налоговыми агентами, а потому по договору должны удержать НДФЛ и заплатить страховые взносы.
Интерактивный помощник
- Льготы и субсидии для самозанятых в 2024 году
- Отсутствие фиксированных взносов на ОМС и ОПС
- Что изменилось в работе с самозанятыми
- Новые правила работы с самозанятыми с 1 марта 2024 года
- Самозанятые граждане — последние и свежие новости сегодня и за 2024 год на | Известия
Как оформить самозанятость через Госуслуги?
Паспорт федерального проекта «Поддержка самозанятых» (редакция от 22 декабря 2023 г.) (PDF 934КБ). Список льгот для самозанятых обширен: можно пользоваться пониженной налоговой ставкой, получить стартовый капитал, арендовать помещение на особых условиях. Список льгот для самозанятых обширен: можно пользоваться пониженной налоговой ставкой, получить стартовый капитал, арендовать помещение на особых условиях. Несовершеннолетние предприниматели (начиная с 16 лет), впервые зарегистрированные в качестве самозанятых, получат дополнительный налоговый вычет в размере 1 МРОТ. Объединение самозанятых России (ОСР) направило письмо в адрес администрации президента РФ, в котором просит упростить условия работы для таксистов, работающих в статусе самозанятых. Это новость для ИП, намеренных трансформироваться в самозанятых. И будет считаться, что с УСН он снялся с даты регистрации самозанятости.
Вступили в силу новые правила работы с самозанятыми
О том, какие дополнения и изменения в законодательстве ожидают самозанятых в 2023 году, рассказывают эксперты платформы Наниматель. По каким видам деятельности самозанятые платят налог на профдоход (НПД) в 2024 году. все самые свежие новости по теме в 2024 году. Чтобы стать самозанятым, нужно зарабатывать в год не больше 2,4 млн рублей. Это новость для ИП, намеренных трансформироваться в самозанятых. И будет считаться, что с УСН он снялся с даты регистрации самозанятости. При этом часть налогов самозанятых — 37% — все равно идет на обязательное медицинское страхование согласно статье 146 БК РФ.
Самозанятые таксисты пожаловались на усложнение условий работы
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». В Минтрансе РФ уже заявили, что вопрос упрощения предрейсового или предсменного техосмотра транспортных средств прорабатывается. В настоящее время в России насчитывается более 2,5 млн самозанятых водителей, из них только 9,5 тысячи зарегистрировались во ФГИС «Такси» и получили разрешение на оказание услуг. Отток самозанятых перевозчиков был спровоцирован ужесточением регулирования в сфере такси в 2023-м.
Не пытайтесь скрыть или занизить заработки, независимо от способа получения денег — наличными, переводом на карту или электронный кошелек. Не выдали чек по запросу клиента На каждый платеж самозанятый формирует чек. Причем обязан делать это в определенные сроки : получил деньги наличными, по номеру карты или электронного кошелька — обязан сразу сформировать и выдать чек; клиент платил через посредника или отправил деньги на расчетный счет — сформировать и отправить чек нужно до 9-го числа следующего месяца. Если посредник сам выдает кассовые чеки покупателям, самозанятый не обязан передавать им свои чеки из приложения «Мой налог».
Достаточно внести всю сумму дохода в приложение, чтобы рассчитать налог, а чек на общую сумму выдать посреднику. Собрать данные по всем сделкам самозанятого в один отчет может и посредник. Так, сервис Яндекс. Go учитывает все расчеты с пассажирами в течение месяца, потом формирует единый чек для самозанятого водителя и отправляет в «Мой налог». Таксисту не нужно вести учет, собирать информацию об оплаченных поездках и выдавать чеки клиентам. Чек можно выдать на бумаге, отправив на печать прямо из приложения, либо в электронном виде — по email или SMS, в соцсетях или мессенджерах. Еще один вариант — показать чек на экране компьютера или телефона, чтобы клиент мог отсканировать QR-код.
Когда клиент просит чек, его нужно выдать любым удобным способом. Если клиент ничего не запросил, стоит предложить чек и уточнить, как его лучше отправить Не обязательно навязывать чек и выпытывать у клиента номер телефона или почту. Объясните, что по закону самозанятые должны выдавать чеки, плательщика это ни к чему не обязывает. Нарушение — отсутствие чека в приложении. Если его выявили впервые, штраф самозанятого составит пятую часть заработанной суммы, если второй раз — вся сумма целиком. Самозанятого при этом не штрафуют. Создавайте чеки при каждой продаже и предлагайте клиентам.
Если клиент категорически откажется, а потом пожалуется на вас в налоговую — сможете предоставить переписку. Но главное подтверждение — сам документ в приложении самозанятого. Не заплатили налог вовремя Налоговики сами рассчитывают сумму платежа и уведомляют самозанятого о дате оплаты Если налог менее ста рублей, он переносится на следующий месяц. В первый месяц тоже платить не надо — если стали самозанятым в апреле, налог за апрель и май платите в июне. Внести деньги без комиссии можно онлайн с карты любого банка, по реквизитам в квитанции или подключить автоплатеж. Деньги поступают в ФНС, а в приложении появится сообщение об оплате налога. С 2023 года налог на самозанятость можно платить через единый налоговый платеж ЕНП , но это не обязательно.
Если самозанятый не заплатит налог в срок, его оштрафуют.
Если сама налоговая при расчете недоимки не учла этот момент, нужно просить в суде скорректировать расчеты. Исполнение обязанностей, возникающих по трудовому договору. Компанию ИП могут обязать выплатить отпускные сотрудникам за истекшие периоды ст. Административная ответственность. За уклонение от оформления трудовых договоров фиктивного работодателя оштрафуют на сумму ч. Новые или повышенные штрафы для самозанятых 1 марта 2024 или ранее не вводились. Если опоздали с уплатой начисленного налога НПД , штрафа не будет — начислят пени. Включение в черный список работодателей. С 1 января 2025 Роструд начнет вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.
Порядок формирования такого реестра установит Правительство РФ ч. Как безопасно заключить договор с самозанятым с 1 марта 2024 года Учитывайте изменения в работе с самозанятыми с 1 марта 2024 года. Далее подробно рассмотрели возможные ситуации.
Какие ещё субсидии и дополнительные меры поддержки доступны для самозанятых Государство заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса в 2024 году. Поэтому предпринимателям доступно большое количество субсидирования, льготных программ и иных мер поддержки. Мы рассмотрим самые основные и расскажем, как узнать, какие меры подходят самозанятым. Упрощённое ведение бизнеса Самозанятым предложены самые выгодные условия для ведения бизнеса: специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход НПД », отсутствие НДС, низкая процентная налоговая ставка, упрощённая регистрация и отчётность. Помимо этого, им предлагаются финансовые и иные меры поддержки. Субсидии и нефинансовая помощь может быть федеральной и региональной.
Льготное кредитование На федеральном уровне всем зарегистрированным самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. Он автоматически снижает сумму налога до его полного вычета. Также доступны различные кредиты, лизинг и микрозаймы на льготных условиях. Так, по «Госпрограмме 1764» 100 банков выдают предпринимателям кредиты по льготной ставке. Государство компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль. Подобная поддержка может осуществляться на региональном уровне и финансироваться из местных фондов. Например, «Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области» предоставляет самозанятым микрозайм на сумму до 200 тыс. Деньги можно потратить на покупку основных средств или оплатить услуги, связанные с предпринимательской деятельностью. Самозанятые с личным подсобным хозяйством ЛПХ Самозанятые, ведущие ЛПХ, могут заключить госконтракт на развитие бизнеса и получить до 200 тыс.
Также в этом случае выделяются субсидии, сумма и условия получения которых определены региональными законами. Например, в Республике Чувашия в 2023 году предприниматели получили частичное возмещение затрат на содержание коров, овец и коз, а также на реализацию картофеля. По словам министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, подобные меры поддержки самозанятых с личным подсобным хозяйством будут актуальны в 2024 году. Федеральная программа для поддержки аграрной промышленности «Развитие овощеводства и картофелеводства» позволяет использовать повышенный коэффициент при вычислении размера субсидии. Относится к отдельным регионам: Крым, Севастополь и Дальний Восток. С 1 января 2024 года, повышенный коэффициент получили предприниматели, чьё имущество было повреждено вследствие действий вооружённых формирований Украины. Размер выплат устанавливается региональными законодательными актами. Нефинансовые меры поддержки Самозанятые могут получить не только деньги, но и помощь в виде обучающих программ, курсов, консультаций, помощи маркетинга и продвижения. Перечень услуг очень большой и постоянно меняется.
Где посмотреть доступные меры поддержки для самозанятых Посмотреть все действующие программы субсидирования и нефинансовых мер поддержки для самозанятых можно на сайтах: Мой бизнес, Госуслуги, МСП. РФ, Правительство России и других региональных правительственных порталах. Многие веб-страницы имеют удобный функционал. Достаточно настроить фильтр и выбрать подходящую меру поддержки.
Как оформить самозанятость через Госуслуги?
На сайте ФНС. В приложении «Мой налог». В личном кабинете крупных банков понадобится ИНН и паспортные данные. Популярные вопросы о самозанятости Как выдавать клиентам чеки? Единственная форма отчетности для самозанятого — чеки. Государство обязует самозанятых отправлять клиенту чек за каждый платеж. Кассовый аппарат для этого не требуется. Создавать чеки можно через приложение «Мой налог». При введении суммы необходимо указать, от кого пришел доход — от физического или юридического лица.
Да, можно использовать самозанятость как подработку. Но трудоустроиться можно лишь в ту компанию, где человек не оказывает услуги как самозанятый — иное запрещено законом. После оформления самозанятости достаточно вести учет в приложении «Мой налог», и сумма налога каждый месяц будет списываться автоматически. Итак, специалист не выдал чек и не зафиксировал продажу забыл или просто решил не делать этого. В этом случае есть риск заплатить штраф — если налоговая каким-то образом узнает об этом. Подведем итог Какой вывод можно сделать? Самозанятость — хороший вариант для самостоятельных, организованных людей, которые имеют свой бизнес, но он не так велик, чтобы организовывать целую компанию с наемными сотрудниками. Самозанятость позволяет легально заниматься своей деятельностью и не бояться вопросов налоговой о происхождении средств.
Главное — знать юридические тонкости, чтобы правильно платить налоги для самозанятых. Кстати, статус самозанятого — не повод отказываться от кредита! Если вы можете подтвердить свои доходы, то можете получить и заем. Например, в Почта Банке самозанятым выдают кредиты наличными с услугой «Гарантированная ставка» на срок до 7 лет и на сумму до 6 000 000 рублей. Листайте вниз, чтобы узнать подробнее о предложении и оставить онлайн-заявку. Все ставки актуальны на момент публикации статьи.
При этом по выплатам от физлиц объем начисленных налогов вырос на 206,7 млн руб. ФНС отметила, что самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с октября 2020 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты. Причем если раньше на первом месте были услуги автоперевозок, то в апреле 2022 года лидерами стали ремонтные услуги, которые сохраняют эту позицию до сих пор. Наибольшее количество плательщиков НПД служба регистрирует в Москве 1,5 млн и Московской области 638,4 тыс. По прогнозу Минтруда, число самозанятых должно было превысить 10 млн человек к 2030 году, об этом на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года говорил глава ведомства Антон Котяков. Ожидалось, что к 2024 году число самозанятых превысит 5 млн человек, но очевидно, что этот график уже сильно превышен. Котяков уверял, что рост обусловлен в том числе ориентацией выпускников вузов на работу на себя, а не на компанию. Проблема, однако, заключается в том, что рост количества россиян, зарегистрированных как самозанятые, говорит не только о желании граждан выйти из тени и работать легально. Рост идет и за счет того, что компании переводят сотрудников с официального трудоустройства на самозанятость, чтобы не платить отчисления в Социальный фонд и экономить на налогах. Чтобы заплатить наемному работнику, например, 87 руб.
На ней собрано множество бесплатного полезного контента и сервисов, готовых правовых и бизнес-решений, шаблонов документов. Проходите бесплатное обучение, вдохновляйтесь чужим опытом и пробуйте себя в своём деле. Льготные кредиты, гранты и субсидии Самозанятые могут получить и финансовую помощь. Они имеют право на льготное кредитование. Уточните в ближайшем центре «Мой бизнес», какие программы действуют в вашем регионе. В субъектах федерации предоставляются также субсидии и гранты самозанятым на развитие своего дела. Размер и условия зависят от программы. Информация о них публикуется на сайтах муниципалитетов и регионов. Аренда государственного и муниципального имущества без проведения торгов Самозанятые наравне с малым и средним бизнесом могут арендовать государственное и муниципальное имущество без торгов. Эта преференция предоставлена совсем недавно, с 11 июня 2022 года.
Об этом ведомство сообщило на своем сайте. За все время действия этого налогового режима самозанятые сформировали более 1,6 млрд чеков, сумма среднего чека составляет 1 840 рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 8,5 тыс.
Самозанятые с 1 марта 2024 года: изменения в правилах работы
Число зарегистрированных самозанятых россиян по итогам 2023 года выросло на 33%. К слову, правительство летом подсчитало количество самозанятых, доход которых превышает 2,5 млн руб. Оформить самозанятость через Госуслуги — один из самых простых способов перейти в специальный режим налогообложения и платить налоги на профессиональную деятельность. Сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий распространение специального — облегченного — налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов.
Для самозанятых граждан:
- Разместите свой сайт в Timeweb
- Как и зачем оформлять самозанятость в 2023 году
- Портал государственных услуг Российской Федерации
- Отсутствие фиксированных взносов на ОМС и ОПС
- Петербург и Москва оказались в числе лидеров по количеству самозанятых